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Jede Abweichung erklärt.Pro Kostenstelle, mit Ursache.

Abweichungskommentare für alle Kostenstellen, jeden Monat. KI findet die Ursache in Ihren Systemen und entwirft den Kommentar. Controller besprechen Ursachen statt Zahlen.

Über Ihren Prozess sprechenMehr für Controlling & Reporting

Führende Unternehmen vertrauen Operaide

Führende Unternehmen vertrauen Operaide

  • Toyota
  • DEK
  • Zschimmer & SchwarzZschimmer & Schwarz
  • DE-VAU-GE

Die Herausforderung

Zwölf Kostenstellen. Fünf Kommentare fehlen.

Die Geschäftsführung will zu jeder Planabweichung einen Kommentar. Controller laufen den Kostenstellenverantwortlichen per Mail hinterher. Was zurückkommt, erklärt wenig.

Abweichungskommentare_Q3_v4.pptxZuletzt bearbeitet von S. Lorenz, Mo 23:05
DateiStartEinfügenZeichnenEntwurfÜbergängeAnimationenBildschirmpräsentationÜberprüfenAnsicht
Neue FolieLayoutAptos · 18Formen
  1. 1Titel
  2. 2Zusammenfassung
  3. 3Betriebsergebnis
  4. 4Produktion
  5. 5Logistik
  6. 6IT
  7. 7Vertrieb

Betriebsergebnis Q3

Ergebnis nach Quartal (Mio. €)

01232.1Q41.8Q11.9Q21.6Q3

Ist Plan

−23 % zum Plan

5 von 12 Kommentaren fehlen

Kommentare

SLS. LorenzMo

Warte noch auf Produktion und IT. Schon zweimal erinnert.

KGKaufm. GeschäftsführerDi

„Höhere Kosten“ ist kein Kommentar. Was ist passiert?

Die Lösung

Ein Kommentar pro Kostenstelle, jede Ursache aus den Daten.

Aus Buchungen, Bestellungen und Produktionsdaten. Controller prüfen und geben frei.

  1. Buchungen gelesen. Ist und Plan je Kostenstelle, sobald der Monat geschlossen ist.
  2. Ursachen gefunden. Jede Abweichung zurückverfolgt bis zu Buchungen, Bestellungen und Produktionsdaten.
  3. Unklares markiert. Abweichungen ohne klare Ursache gehen an die Kostenstelle.
  4. Geprüft und verteilt. Controller geben frei. Die Geschäftsführung erhält jeden Kommentar mit Ursache.
ReportingGeschäftsführung Mi · 2 offene Punkte

Abweichungskommentare Q3 · Brandt MaschinenbauDaten ausERPHRMESEinkauf

Exportieren
Betriebsergebnis−23 %Überstunden+42 %Instandhaltung+32 %Fracht+46 %Energie+8 %IT-Kosten+40 %

Betriebsergebnis, Q3

1,62 Mio. € −23 % ggü. Plan 2,10 Mio. €

1.000
1.500
2.000
2.500
2.100
−210
−150
−170
+50
1.620
Plan
Überstunden
Instandhaltung vorgezogen
Expressfracht
Reisekosten
Ist

Treiber

  • −210ÜberstundenHR
  • −150Instandhaltung vorgezogenERP
  • −170ExpressfrachtERP
  • +50ReisekostenERP

Offene Punkte

Energie+8 %

Schlussrechnung September offen

Rechnung offen

IT-Kosten+40 %

Noch keine klare Ursache

Ursache unklar · IT
Kommentare entworfen
11 von 12
Zu prüfen
1
Offen
1
An die GeschäftsführungBearbeiten
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Die Lösung

Ein Kommentar pro Kostenstelle, jede Ursache aus den Daten.

Aus Buchungen, Bestellungen und Produktionsdaten. Controller prüfen und geben frei.

  1. Buchungen gelesen. Ist und Plan je Kostenstelle, sobald der Monat geschlossen ist.
  2. Ursachen gefunden. Jede Abweichung zurückverfolgt bis zu Buchungen, Bestellungen und Produktionsdaten.
  3. Unklares markiert. Abweichungen ohne klare Ursache gehen an die Kostenstelle.
  4. Geprüft und verteilt. Controller geben frei. Die Geschäftsführung erhält jeden Kommentar mit Ursache.
ReportingGeschäftsführung Mi · 2 offene Punkte

Abweichungskommentare Q3 · Brandt MaschinenbauDaten ausERPHRMESEinkauf

Exportieren
Betriebsergebnis−23 %Überstunden+42 %Instandhaltung+32 %Fracht+46 %Energie+8 %IT-Kosten+40 %

Betriebsergebnis, Q3

1,62 Mio. € −23 % ggü. Plan 2,10 Mio. €

1.000
1.500
2.000
2.500
2.100
−210
−150
−170
+50
1.620
Plan
Überstunden
Instandhaltung vorgezogen
Expressfracht
Reisekosten
Ist

Treiber

  • −210ÜberstundenHR
  • −150Instandhaltung vorgezogenERP
  • −170ExpressfrachtERP
  • +50ReisekostenERP

Offene Punkte

Energie+8 %

Schlussrechnung September offen

Rechnung offen

IT-Kosten+40 %

Noch keine klare Ursache

Ursache unklar · IT
Kommentare entworfen
11 von 12
Zu prüfen
1
Offen
1
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Wirkung

Kommentare, die etwas erklären.

Wir messen die Wirkung gemeinsam mit Ihnen.

Ohne Operaide

  • Jede Abweichung braucht einen Kommentar. Controller schreiben Erklärungen, statt Ursachen zu finden.
  • Controller laufen jeden Monat den Kommentaren der Kostenstellen hinterher.
  • Kommentare sagen „höhere Kosten“ und sonst nichts.

Mit Operaide

  • KI entwirft die Kommentare aus den Zahlen hinter jeder Abweichung.
  • Die Kommentare entstehen aus den Buchungen. Controller prüfen.
  • Jeder Kommentar nennt die Ursache und die Daten dahinter.

Warum Operaide

Warum Operaide

Mit agentischer KI zu starten ist leicht. Der Betrieb nicht.

Operaide stellt sie Ihrem Unternehmen zur Verfügung, unter Ihrer Kontrolle.

Zur Plattform

Läuft dort, wo Ihre Daten liegen

Auf Ihrer eigenen Infrastruktur, mit den KI-Modellen, die Sie freigeben.

Jeder Schritt nachvollziehbar

Jede Entscheidung wird mit ihren Eingaben protokolliert. IT und Revision sehen den vollständigen Trace.

Wächst mit Ihnen

In Tagen live. Von der ersten Automatisierung bis zur kompletten Anwendung, auf einer Plattform.

FAQ

Fragen zu Ihrem Reporting.

Die App übernimmt die Zahlen direkt aus Ihren Systemen und nennt die Quelle. So kann das Controlling jede Zahl prüfen. Ohne seine Freigabe geht nichts an die Geschäftsführung.

Eine einfache App läuft in einer ersten Version nach wenigen Stunden, eine umfangreiche nach wenigen Tagen. Das hängt vor allem davon ab, welche Systeme Sie anbinden. Im AI Bootcamp entwickeln Ihre Teams mit uns in fünf Tagen ihre ersten Apps und bringen sie in den Alltag.

Ja. Sie warten nicht auf einen Konnektor aus einem Katalog. Jede Anbindung wird über REST oder MCP für Ihr System entwickelt, auch für ERP, CRM, EDI, Portale, ältere Systeme und Eigenentwicklungen. Die Verbindungen richten Sie einmal in der Plattform ein. Ihre Apps nutzen sie mit den Zugriffsrechten, die Sie festlegen. Passwörter im Code gibt es nicht.

Nur, wenn Sie es so entscheiden. Operaide läuft auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Für jeden Schritt einer App wählen Sie das KI-Modell. Sensible Daten verarbeitet ein lokales Modell auf eigener Hardware, alles andere auch ein Frontier-Modell in Ihrem Cloud-Tenant. Eine App kann personenbezogene Daten zuerst lokal entfernen, bevor etwas ein Cloud-Modell erreicht. Jede Ausführung wird protokolliert. So sehen Sie, welche Daten wohin gegangen sind.

Ja. Die App befüllt Ihre bestehenden PowerPoint-, Excel- oder BI-Berichte und behält Layout, Diagramme und Formulierungen bei.

Aus Ihrem ERP, BI, CRM und weiteren Systemen über deren Schnittstellen. Bei jeder Zahl und jeder Begründung steht die Quelle.

Ihr Controlling. Offene Punkte werden markiert, und ohne Freigabe geht nichts an die Geschäftsführung.

Fachexperten entwickeln mit No-Code im App Builder. Entwickler erweitern die Apps im Code in Operaide Studio. Die IT behält die Kontrolle über KI-Modelle, Daten und Zugriffe. Auf Wunsch entwickeln unsere Engineers die erste Version mit Ihnen, etwa im AI Bootcamp.

Kommerzielle, europäische und selbst gehostete KI-Modelle: OpenAI, Anthropic, Mistral, Azure, Google, Amazon Bedrock, OpenRouter und weitere, oder Open-Source-Modelle über Ollama oder LM Studio. Ihre Administratoren richten sie ein. Jeder Schritt einer App kann dabei ein eigenes KI-Modell nutzen, passend zu seiner Aufgabe.

Wollen Sie das auch?

Erzählen Sie uns von Ihrem Prozess. In einer Demo zeigen wir Ihnen Operaide und wie es ihn übernehmen würde.

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